Cod TVA anulat. Tratament cheltuieli aferente achizitiilor efectuate
Pentru vanzari am facut:
411=7xx cu baza
411= 446 cu TVA colectata pe care l-am declarat si platit in D311.
Pentru achizitii am facut:
301=401 cu baza
635=401 cu TVA din facturi
La calculul impozitului pe profit de la 31.12.2016 cheltuiala din perioada noiembrie- decembrie a fost considerata nedeductibila si am facut D101. In luna februarie 2017 primesc codul de TVA inapoi si ar trebui sa recalculez impozit pe profit la 31.12.2016 si sa depun rectificativa la D101 deoarece cheltuiale sunt deductibile. In luna ianuarie 2017 calculez impozit pe profit pentru aceeasi situatie deoarece din luna februarie 2017 sunt platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor. Nu am depus situatiile financiare. Care este procedura de urmat?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 31 ian 2017.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 121541 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!