Impozit pe profit platit in plus. Declaratia 101
- la randul 35 am total profit/piedere = -150000 lei (piedere -160000 lei + cheltuieli nedeductibile cont 691 - 10000 lei)
- la randul 40 tot -150000 lei,
- la randul 47 avem 10000 lei
- la randul 49 am tot 10000 lei (diferenta de impozit pe profit de recuperat).
Dar in balanta la cont 4411 avem zero deoarece sumele declarate in trimestrele I si II au fost declarate si platite rezultand o neconcordanta intre balanta si declaratia 101. In D101 la randul 49 trebuie sa am exact valoarea din cont 4411 ramasa de plata sau platita in plus iar in situatia mea in contul 4411 este zero. Cum este corect?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 24 feb 2017.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 120788 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!