Regularizare decont TVA. Inregistrare cheltuieli accesorii
Pe data de 1 noiembrie un furnizor cu care avem rulaje mari ne-a informat ca factura transmisa pe data de 30.09.2016 este gresita intocmita in sistemul lor si transmis eronat catre noi. Se pare ca a fost o eroare informatica in sistemul furnizorului in acest sens ne-a informat ca factura respectiva a fost facuta pentru alta firma. Tot pe data de 1 noiembrie 2016 am primit facturiile de corectie. Am inregistrat aceasta factura pe data de 30.09.2016 in contabilitate, am dedus TVA in valoare de 82 lei, am declarat in D300 si D394 si plata catre furnizor.
Cum trebuie sa fac declaratia rectificatica corecta, sa platesc diferenta de 82 lei la bugetul de stat si implicit penalizarile la buget? Declaratia pentru luna septembrie a fost depusa la ANAF pana in data de 23 octombrie 2016 si implicit plata TVA pentru luna septembrie 2016 (pentru luna septembrie am avut TVA de plata la buget). Avand in vedere ca am platit factura tot pe data de 30.09.2016 furnizorul nu ne mai poate da factura de avans. Ce ar trebui sa fac in acest sens? In situatia in care depunem un document rectificativ si il vom depune pana in data de 11 noiembrie 2016 cat este penalizarea si dobanda datorata la bugetul de stat?
Completare:
Cum trebuie sa fac cu plata penalizari de 1,50 lei avand in vedere ca penalizarea si dobanda au fost calculate conform formulelor de la ANAF pentru TVA? Ce declaratie trebuie facuta de firma in legatura cu penalizarea de 1.50 lei pentru ls ca ANAF sa se inregistreze? Plata catre Bugetul de stat pentru aceasta penalizare pe ce baza de document se va face? Monografie contabila 6581 = 5121 este suficienta sau trebuie in primul rand sa constituim obligatia de plata catre buget: 6581 = 4481 si apoi plata 4481 = 51211?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 17 dec 2016.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 121493 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!