Corectii datorate omisiunii inregistrarii documentelor justificative in evidenta contabila si fiscala
Situatia se prezinta in felul urmator:
2020/Tva colectata contabilitate 50.567 lei - deconturi tva colectata = 46.196, diferenta de reglat 4.371 lei
Tva deductibila contabilitate 4.745 lei - deconturi tva deductibila = 6.357, diferenta de reglat (-1.612 lei)
Sold 4423/2020, contabilitate 50.567 - 4745 = 45.822 lei
Sold 4423 fisa ANAF = 41.411 (rulaj 42.801 - 1.390 de recuperat)
Ianuarie-aprilie 2021/tva colectata contabilitate 5.110 lei - decont tva colectat 5.110 lei - nu se regleaza
Tva deductibila contabilitate = 0.00 - decont tva deductibila 128, diferenta de reglat (-128 lei)
Sold 4423/2021, sold 2020 = 45.822 + contabilitate 5.110 lei = 50.931lei
Sold 4423 fisa ANAF, sold 41.411 + 5.110 = 46.521 lei
Cum corectam deconturile de TVA pe 2020/2021 ca sa avem in randul 45 de plata si in fisa ANAF soldul corect de 50.931 lei?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 18 iul 2021.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 122838 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!