Diferente decontul precompletat facturi emise catre persoane fizice
valabil la 18 Feb 2025
Intrebare: Suntem o societate cu TVA la incasare si avem facturi emise catre persoane fizice, incasate prin banca. Prestam servicii de instalatii (activitati exceptate de la obligatia utilizarii AMEF) si nu avem casa de marcat. Am primit e-decont cu diferente la TVA colectate pentru decembrie 2024 si am constatat ca sumele pentru facturile emise catre persoane fizice se dubleaza. Facturile nu au fost transmise la acea data in e-factura, dar apar in 394 la sectiunea D, iar TVA colectat apare si la sectiunea I2, randul 5.1.
Va rog sa-mi spuneti, in conformitate cu cele descrise mai sus, daca aceste facturi trebuie sa apara si in alta sectiune, de exemplu in sectiunea G (la incasarile din perioada de raportare efectuate din activitati exceptate de la obligatia utilizarii AMEF). Programul de contabilitate imi duce aceste facturi doar la sectiunea D si la I2.
Va rog sa-mi spuneti, in conformitate cu cele descrise mai sus, daca aceste facturi trebuie sa apara si in alta sectiune, de exemplu in sectiunea G (la incasarile din perioada de raportare efectuate din activitati exceptate de la obligatia utilizarii AMEF). Programul de contabilitate imi duce aceste facturi doar la sectiunea D si la I2.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 18 feb 2025.
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria e-TVA
21Mar2025
Prezentare surse de date in P300
de
Anca Bilas
valabil la 21 Mar 2025
Intrebare: Am primit o notificare de conformitate RO e-TVA cu diferente mari la TVA colectat si predecontul, unde am constatat ca, la pct. 9, respectiv sursele de date sunt RO e-Casa de marcat, RO e-Factura si declaratia 394.Pentru sumele trecute in sursele RO e-Casa de marcat si RO e-Factura, se poate face verificarea, insa pentru sumele din D394 nu stim cum sa efectuam verificarea, in conditiile in care ...
11Mar2025
Surse disponibile pentru verificarea neconcordantelor din decontul precompletat de TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 11 Mar 2025
Intrebare: Cum se pot verifica diferentele intre decontul TVA completat de societate si decontul de TVA precompletat, intrucat pe SPV nu avem informatiile necesare pentru verificare?
04Mar2025
Servicii de transport prestate in UE
de
Anca Bilas
valabil la 04 Mar 2025
Intrebare: Ce regim de TVA aplica o societate de transport care presteaza transport pe teritorul national, preia remorca clientului cu cap tractor propriu, efectueaza transport in Romania al remorcii preluate dar factureaza catre firma membra UE (Germania, Olanda), firma care pune la dispozitie cod valid in VIES?
02Mar2025
Livrare si instalare panouri fotovoltaice catre asociatie prorietari. Cota de TVA
de
Monica Cernea
valabil la 02 Mar 2025
Intrebare: O SRL inregistrata in scopuri de TVA achizitioneaza si vinde mai departe panouri fotovoltaice si servicii de instalare. Furnizorii pentru panouri si servicii de instalare sunt doua companii din Romania, ambele inregistrate in scopuri de TVA. Clientul este o asociatie de proprietari a unui bloc, astfel beneficiarii finali sunt locatarii din bloc.1. Cu ce cota de TVA trebuie sa emita SRL factura ...
24Feb2025
Regim TVA pentru bun de capital inchiriat, pierdut
de
Amelia Dumitras
valabil la 24 Feb 2025
Intrebare: O societate achizitioneaza laptopuri (cu valori intre 1.500 lei si 10.000 lei), pentru care deduce TVA, si le inchiriaza cu TVA catre persoane fizice. In unele situatii, clientii achita cateva facturi de chirie lunara, apoi nu mai platesc si nici nu mai returneaza produsele.Are societatea obligatia sa ajusteze TVA pentru produsele pe care nu reuseste sa le mai recupereze de la clienti? Daca da, ...
22Feb2025
Nerezidenti. Sistem RO e-Factura
de
Constanta Popa
valabil la 22 Feb 2025
Intrebare: In luna ianuarie 2025, o societate romana emite o factura cu TVA catre un nerezident inregistrat in scopuri de TVA in Romania, fara a transmite factura in sistemul RO e-Factura.1. Avea societatea romana obligatia de a trimite factura prin RO e-Factura?2. Poate societatea nerezidenta sa deduca TVA aferenta facturii, chiar daca nu a primit factura prin sistemul RO e-Factura?3. Nerezidentul are ...
Un produs marca 