Raportarea TVA in SAF-T: Tratarea conturilor 4426 si 4428

Intrebare: Solutia ANAF pentru SAF-T, in ceea ce priveste deducerea TVA la plata furnizorului, este: 4426 = 4428, transpusa in SAF-T astfel: 4426 Debit Amount 19, Tax Type 300, Tax Code 301101, Tax Amount 0, si 4428 Credit Amount 19, Tax Type 300, Tax Code 301301, Tax Amount 0. Am primit o notificare de la ANAF (testul 4) legata de acest lucru, in care ne informeaza ca, la contul 4426, trebuie sa avem Tax Amount diferita de 0.Testul 4 verifica daca, in sectiunea General Ledger Entries, la nivel de tranzactie, exista linii de tranzactie pentru care contul contabil incepe cu 4426 si pentru care, din eroare, a fost completata o valoare a taxei (Tax Amount) diferita de 0. In schema ANAF, codul de taxa in SAF-T 301101 are cota de TVA de 19%, ceea ce este normal. Daca am o factura in luna august inregistrata pe 4428 si in luna septembrie o achit, aceasta trebuie sa apara in jurnalul de cumparari din septembrie si sa se aloce pe cota respectiva de TVA (19%, 9% sau 5%). Daca avem un procent pentru Tax Code 301101 (schema SAF-T), in mod implicit avem si Tax Base si Tax Amount diferite de 0. Asa sunt gandite programele informatice.Ne puteti oferi o solutie pentru contul 4426 la deducerea TVA la incasare, in ceea ce priveste Tax Code, Tax Base si Tax Amount in SAF-T, astfel incat sa se respecte schema SAF-T si testele efectuate de ANAF?