Rectificare declaratie impozit pe profit cod 101
2016 total = 156.888
2017 total = 72.555
Incepand cu 01.01.2016, potrivit art. 24 alin. (4) din Codul fiscal si avand dovada predarii catre firma specializata in vederea distrugerii doresc sa fac corectia. Pentru anul 2017 nu s-a facut D101, deoarece anul fiscal al firmei este 01.01.2017- 30.11.2018.Este corecta abordarea:
- Rectificativa D101, fara a influenta contul 441 ci doar rezultatul brut, cheltuieli totale si cheltuieli nedeductibile, intrucat aceasta cheltuieli nedeductibila nu trebuia sa existe
- In 07.2018 pentru 2016, 117= 4426 cu minus 156.888, cu toate documentele justificative anexate, in baza carora s-a facut ajustarea
- In 07.2018 pt. 2017, 635 = 4426 cu minus 72.555 cu documentele justificative mentionate mai sus
- In 07.2018, D300, am indoieli: la R29 - total taxa deductibila sau R32 - regularizari dedus, doar coloana de TVA 229.443 lei (156.888 + 72.555)
In D101 la 30.11.2018,cand il voi face,debit 117 cu minus 156.888 il voi considera venit neimpozabil aferent R20 actual din D101 pentru 2018?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 aug 2018.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123048 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!