Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Regim TVA prestari intracomunitare de servicii de reciclare deseuri ambalaje
valabil la 31 Oct 2024
Intrebare: Suntem o societate care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului, adica asiguram indeplinirea obiectivului de reciclare a deseurilor de ambalaje puse pe piata din Romania de catre clientii nostri. Avem un contract de prestari servicii cu un client, persoana juridica cu sediul in Belgia, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, fara a fi stabilita in Romania. Contractul a fost incheiat intre societatea noastra si societatea din Belgia, dar pe CUI-ul romanesc. Aceasta pune deseuri de ambalaje pe piata din Romania si le declara catre AFM prin CUI-ul din Romania. Noi am facturat catre acestia pe CUI-ul romanesc, cu TVA de 19%. Clientul, insa, ne solicita sa facturam serviciile catre CUI-ul din Belgia, factura fara TVA, cu taxare inversa.Acesta este mesajul clientului:Inteleg ca entitatea pentru care prestati serviciile este XYZ & Co Europe BV (denumita in continuare XYZ). XYZ este o entitate cu sediul in Belgia (BE 04 ), care, datorita activitatilor sale, are si un numar de TVA in Romania (RO 44). XYZ nu este stabilita in Romania. Intelegem ca, din punctul de vedere al TVA, serviciile pe care compania dumneavoastra le furnizeaza se incadreaza in regula generala a locului de furnizare a serviciilor; adica locul unde este stabilit clientul care primeste serviciile. Aceasta ar insemna ca, in cazul de fata, locul furnizarii este Belgia (deoarece XYZ este o entitate stabilita in BE). De aici solicitarea noastra de modificare a facturii emise. Puteti, va rog, sa revizuiti si sa ne spuneti daca intelegerea noastra este corecta? Cum este corect?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 31 oct 2024.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 133385 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Facturare
13Dec2024
Recunoasterea veniturilor din prestari servicii
de
Olguta Crevelescu
valabil la 13 Dec 2024
Intrebare: In cazul facturarii unor servicii de salubrizare, ca activitate de baza, daca primaria cu care exista contract de concesiune nu semneaza/accepta in timp centralizatorul de lucrari prestate pe baza caruia se intocmeste factura de servicii, adica ar trebui sa se factureze normal cu data de 30.11.2024, serviciile fiind prestate la noiembrie si doar in 13.12.2024 se primeste acceptul de suma pentru ...
14Dec2024
Prestare servicii electronice. Factura
de
Monica Cernea
valabil la 14 Dec 2024
Intrebare: Un SRL din Romania, platitoare de TVA, presteaza servicii informatice pe cale electronica catre o societate din stat Non-UU (Lichenstein). Societatea din Lichenstein este si ea platitoare de TVA.Va rugam sa ne specificati ce trebuie sa scrie societatea din Romania la rubrica de TVA, cand emite factura catre societatea din Lichenstein.
11Dec2024
TVA servicii prestate in Romania. Beneficiar din stat membru. Regula generala sau exceptia
de
Amelia Dumitras
valabil la 11 Dec 2024
Intrebare: Compania din Romania, parte a unui grup german, platitoare de impozit pe profit si TVA, primeste o comanda de la firma mama din Germania pentru executarea unor lucrari de prestari servicii pe teritoriul Romaniei. Atat compania din Romania, cat si firma mama din Germania, au cod valid de TVA.Avand in vedere ca locul prestarii serviciilor este pe teritoriul Romaniei, care sunt conditiile de ...
06Dec2024
Prestare servicii de transport bunuri catre un ONG
de
Mihaela Corneanu
valabil la 06 Dec 2024
Intrebare: O parohie din Germania trimite ajutoare (paturi medicale electrice) pentru un ONG din Romania, care are ca obiect de activitate "ingrijirea persoanelor varstnice aflate in incapacitatea de a se ingriji singure", neplatitor de TVA. Cheltuiala cu transportul este facturata de o firma platitoare de TVA din Romania. Exista posibilitatea ca firma din Romania sa nu factureze cu TVA firmei din ...
06Dec2024
Prestari servicii automatizare/IT. Tratament TVA
de
Olguta Crevelescu
valabil la 06 Dec 2024
Intrebare: O societate A din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, incheie un contract cu o firma din Polonia pentru prestarea de servicii in Serbia. Firma A subcontracteaza lucrarea unei alte firme B din Romania, si aceasta fiind platitoare de TVA. Angajatii firmei B se deplaseaza in Serbia pentru a presta servicii de automatizari/IT.Firma A va factura catre firma din Polonia fara TVA, deoarece locul ...
04Dec2024
Tratament fiscal TVA pentru servicii de consultanta beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 04 Dec 2024
Intrebare: O societate SRL urmeaza sa semneze un contract pentru servicii de consultanta pentru un proiect de infrastructura care se va executa in Arabia Saudita, cu o societate din Arabia Saudita, in valoare de 20.000 euro lunar net. Acesta este singurul contract pe care il va avea in derulare. Care sunt obligatiile fiscale pentru societatea din Romania? La depasirea plafonului de 300.000 lei / 60.000 ...
Un produs marca