SAF-T. Eroare operatiune
valabil la 02 Iul 2025
Intrebare: O firma platitoare de TVA achizitioneaza un autoturism care nu este folosit strict in interesul firmei, deci este jumatate deductibil — valoarea fara TVA este 121.297,48 lei, iar TVA-ul 23.046,52 lei.
Inregistrarile mele sunt urmatoarele:
* 2133.01 = 401 ........ 60.648,74
* 2133.01 = 401 ........ 60.648,74
* 4426 = 401 ............ 23.046,52
* 635.02 = 4426 ....... 11.523,26
Contul 635.02 este configurat ca si cheltuiala nedeductibila. La declaratia SAFT primesc eroare, care spune ca rulajul debitor si creditor al contului 2133, in suma de 132.820,74, este diferit de soldul final al contului 2133, in valoare de 121.297,48. Diferenta reprezinta exact TVA nedeductibila, 11.523,26.
De ce ar trebui sa maresc valoarea mijlocului fix cu valoarea TVA nedeductibila? Nu sunt corecte inregistrarile?
Inregistrarile mele sunt urmatoarele:
* 2133.01 = 401 ........ 60.648,74
* 2133.01 = 401 ........ 60.648,74
* 4426 = 401 ............ 23.046,52
* 635.02 = 4426 ....... 11.523,26
Contul 635.02 este configurat ca si cheltuiala nedeductibila. La declaratia SAFT primesc eroare, care spune ca rulajul debitor si creditor al contului 2133, in suma de 132.820,74, este diferit de soldul final al contului 2133, in valoare de 121.297,48. Diferenta reprezinta exact TVA nedeductibila, 11.523,26.
De ce ar trebui sa maresc valoarea mijlocului fix cu valoarea TVA nedeductibila? Nu sunt corecte inregistrarile?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 02 iul 2025.
Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!
Intrebari similare din categoria SAF-T
04Iul2025
Monografie contabila import de bunuri
de
Negoita Oana-Maria
valabil la 04 Iul 2025
Intrebare: Am comandat pe firma, online, din America, o pereche de ochelari speciali de care am nevoie la serviciu, in domeniul IT. Valoarea este de 379 USD + 72 USD transport, total de plata: 451 USD. Am primit factura cu data de 23.06.2025, insa, conform AWB-ului, produsul se afla inca in New York. Nu cunosc inca data exacta a livrarii si nici daca se va calcula TVA in vama sau nu.Cum inregistrez ...
03Iul2025
Obligatii privind declaratia 406. SAF-T
de
Justinian Cucu
valabil la 03 Iul 2025
Intrebare: Va rog sa ne ajutati cu privire la modul de completare a campului Tax Code in fisierul SAF-T, in urmatoarele situatii intalnite in activitatea noastra:1. Regimul de TVA la incasare achizitii interne Societatea noastra aplica regimul de TVA la incasare si solicitam clarificari in legatura cu valoarea ce trebuie utilizata in campul Tax Code pentru achizitii de la furnizori interni, in ...
30Iun2025
Depunere SAF-T. Schimbare vector fiscal TVA
de
Radu Otilia
valabil la 30 Iun 2025
Intrebare: O societate care depune declaratii trimestrial trece la depunere lunara incepand cu luna martie, avand o achizitie intracomunitara in februarie. Cum trebuie sa depuna fisierul SAF-T pentru lunile ianuarie si februarie?
29Iun2025
Cod regim fiscal pentru ONG
de
Constanta Popa
valabil la 29 Iun 2025
Intrebare: O ONG care tine contabilitatea in partida dubla, fara activitate economica si care depune trimestrial D406, ce trebuie cod trebuie sa bifeze la statut TVA? 100.050 este corect?
26Iun2025
Modificare perioada TVA. SAF-T
de
Vera Constantin
valabil la 26 Iun 2025
Intrebare: Societatea comerciala devine, prin optiune, platitor lunar de TVA incepand cu 1 iunie 2025.Este corect sa depunem pana la 31 iulie 2025:o declaratie SAF-T pentru doua luni aferente trimestrului II, conform vectorului fiscal vechi (neplatitor de TVA), sio declaratie SAF-T pentru luna iunie, prima luna cu vectorul fiscal nou (inregistrat in scopuri de TVA lunar).Va rugam sa ne confirmati ...
29Iun2025
SAF-T. Obligatii transmitere. Termen limita
de
Munteanu Corneliu Stefan
valabil la 29 Iun 2025
Intrebare: Care este termenul de depunere pentru Declaratia 406 - SAF-T pentru urmatoarele entitati, care nu au mai depus aceasta declaratie?1. SRL contribuabil mic, neplatitor de TVA, platitor de impozit pe profit;2. ONG (sindicat) neplatitor de TVA, platitor de impozit pe profit, fara activitate economica, fara salariati si care tine contabilitatea in partida dubla;3. PFA profesie ...
Un produs marca 