Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Tratamentul TVA pentru bunuri de protocol care depasesc plafonul de 100 lei
valabil la 18 Sep 2024
Intrebare: O societate ofera bunuri din productia proprie ca si protocol, pentru sume de peste 100 lei, si calculeaza TVA pentru suma ce depaseste 100 lei.Exemplu: Protocol in suma de 150 lei inregistreaza urmatoarele note contabile:623 = 345 150 lei cozonaci din productia proprie623 = 4427 4,5 lei (150 - 100 = 50 lei 9% = 4,5 lei)Pentru suma de 4,5 lei, societatea emite autofactura pe care o transmite in E-FACTURA. Autofactura intocmita are ca baza 50 lei si TVA in suma de 4,5 lei. Autofactura genereaza nota doar pentru TVA: 623 = 4427 4,5 lei. Jurnalul de vanzari are ca suma totala 50 lei si TVA de 4,5 lei.Este corecta inregistrarea?In decontul de TVA, unde declar suma de 4,5 lei?Care este codul de TVA pentru SAF-T pentru aceasta inregistrare contabila?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 18 sep 2024.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 130260 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Contabilitate si monografii
03Oct2024
Deductibilitatea cheltuielilor si TVA in cazul amenajarilor la sediul social fara activitate economica directa
de
Liviu Sapunaru
valabil la 03 Oct 2024
Intrebare: O societate incheie un contract de prestari servicii pentru constructia unei fantani in valoare de 6.950 lei, TVA 1.320 lei la sediul social. Mentionez ca la sediul social nu se desfasoara activitati economice.As dori sa stiu daca aceste cheltuieli sunt deductibile integral sau au deductibilitte limitata atat pentru calculul impozitului pe profit cat si din punctul de vedere al deductibilitatii ...
03Oct2024
Obligatii fiscale si contabile pentru un cabinet individual de psihologie
de
Liviu Sapunaru
valabil la 03 Oct 2024
Intrebare: Detinem un cabinet individual de psihologie.Ce declaratii ar trebui depuse daca este platitoare de impozit pe profit si trebuie completat un registru cu veniturile realizate si incasate, declaratia 212?
01Oct2024
Obligatiile legate de TVA pentru neplatitorii de TVA in Romania in cazul cheltuielilor efectuate in strainatate
de
Liviu Sapunaru
valabil la 01 Oct 2024
Intrebare: Un salariat face o deplasare la un congres in Italia. La intoarcere, prezinta factura de cazare, care este in euro si a fost platita in lei cu cardul. De asemenea, biletul de avion a fost platit in lei cu cardul, dar achizitionat in euro de la DEUTSCHE LUFTHANSA AG KLN; totusi, nu am primit decat biletele fara factura. Societatea este neplatitoare de TVA.1. Care sunt pasii si inregistrarea in ...
26Sep2024
Prestare servicii UE catre neplatitor de TVA
de
Georgiana Mierloiu
valabil la 26 Sep 2024
Intrebare: O societate paltitoare de TVA factureaza servicii catre o firma UE neplatitoare de TVA.Cum trebuie emisa factura?
23Sep2024
Achizitia si utilizarea panourilor fotovoltaice in scop propriu. Statutul de prosumator si racordarea la retea
de
Liviu Sapunaru
valabil la 23 Sep 2024
Intrebare: Suntem o societate platitoare de TVA si impozit pe profit care intentioneaza sa achizitioneze panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica. Aceste panouri vor asigura doar 20% din necesarul de energie, deci tot ce se va produce se va consuma in fluxul de productie.In acest caz, devin prosumator? Trebuie sa ma racordez la retea? Ce obligatii fiscale am in acest caz? Care sunt ...
23Sep2024
Procedurile de transport al bunurilor in afara UE si tratamentul TVA pentru servicii la bunuri imobile
de
Liviu Sapunaru
valabil la 23 Sep 2024
Intrebare: Societatea noastra are un contract de prestari servicii pentru bunuri imobile, care include si materiale. Bunul imobil se afla in afara UE. Angajatul nostru doreste sa transporte bunurile materiale in bagajul de mana.Va rugam sa ne spuneti ce documente este obligata sa intocmeasca societatea pentru transportul bunurilor si, de asemenea, cum se va intocmi factura de prestare din punctul de vedere ...
Un produs marca