Inregistrarea dublata a vanzarilor. Achizitie si revanzare teste COVID
1.
In data de 29.11.2021 casele de marcat au fost conectate la ANAF. Toate casele de marcat tip DATECS au inceput sa inregistreze pe jurnalul de vanzari zilnic si valoarea de compensat cu casa de sanatate CNAS pentru ca in luna noiembrie 1-2 zile au fost denaturate, luna decembrie a fost integral - abia in ianuarie s-a observat.
Pentru valoarea compensata cu CNAS se emit facturi conform Borderourilor emise pentru fiecare lista de boli in parte.
Am atasat un Z. De fapt vanzarea zilei este total incasare numerar plus card.
Datorita acestei modificari necomunicata pe casele de marcat a fost dublata valoarea compensata cu CNAS.
Decontul de TVA a fost intocmit pe sume dublate si achitat in 25 ianuarie.
Am facut corectia sumelor dublate in decontul de TVA aferent lunii ianuarie trecand cu semnul minus valoare compensata din casa de marcat pe Regularizari la randul 16.
Va rog a-mi spune ce articole contabile trebuie facute avand in vedere ca este inchidere de an si sunt afectate si veniturile societatii?
2.
Din luna august farmacia cumpara teste COVID cu TVA 0 pe care le vinde tot cu 0 TVA.
Din aceasta luna declaratia 394 se valideaza cu erori luna de luna datorita acestui TVA 0.
Va rog a-mi spune daca este corect sau cum ar trebui procedat.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 mar 2022.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123610 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!