Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 8 Decembrie 2022
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Clienti/furnizori. Coduri de TVA SAF-T

valabil la 13 Oct 2022Conform legislatiei in vigoare!
Costin Istrate Raspuns oferit de
Costin Istrate

Consultant

Intrebare: Referitor la declaratia SAF-T, va rog sa ma ajutati cu raspunsuri si sugestii la intrebarile de mai jos, legate de clienti/furnizori si coduri de TVA, astfel:

1. In sistemul contabil au fost create ID-uri de clienti/furnizori pentru utilizari interne (dummy), ca detalii care apar in notele contabile. Spre exemplu, pentru clientul X s-a mai creat un ID X-KD care inseamna un anumit depozit al clientului. Noi emitem factura numai catre X. Trebuie sa prezentam clientul X-KD in fisierul SAF-T? Daca da, putem sa-i atribuim acelasi cod fiscal si un cont contabil similar clientului X?

2. In sistemul contabil a fost creat un ID de client pentru utilizari interne (dummy) denumit Reclama. Este utilizat pentru a evidentia in notele contabile, la detalii, iesirile de bunuri acordate cu titlu de cheltuieli de marketing (bunuri acordate gratuit clientilor: mostre). Nu emitem facturi catre acest "client". ID-ul trebuie aratat in D406. Trebuie sa primeasca un cod fiscal, spre exemplu al firmei noastre si un cont contabil conform schemei SAF-T?

3). In sistemul contabil a fost creat un ID de client "Vanzari populatie" in care inregistram in timpul lunii incasarile primite prin intermediul Postei (nu cunoastem imediat clientul). Acestui ID ii este atribuit contul contabil 4190 si apare in modulul Plati. Deci avem tranzactii cu acest ID in sectiunea Plati. Imediat ce primim avizele de la Posta, mutam sumele pe ID-urile persoanelor care au cumparat bunurile respective si au platit. La sfarsitul lunii, soldul contului pe ID-ul "Vanzari populatie" se inchide. ID-ul trebuie aratat in D406? Trebuie sa primeasca un cod fiscal, spre exemplu al firmei noastre? Pentru iulie, august si septembrie nu il mai putem elimina din date, nu ne permite programul. Exista o solutie pentru ca la depunere sa nu apara erori de validare?

4. Pentru tranzactiile care nu sunt in sfera TVA (ex.: facturi de dauna primite sau emise, bonuri fiscale fara cod de TVA, diurne, incasari, plati) am creat un cod "AFTVA" care semnifica faptul ca tranzactiile nu intra in sfera TVA. Codul AFTVA este in lista noastra de coduri TVA. Cand inregistram documentele cu acest cod, in mod automat tranzactiile nu apar in Jurnalele de Vanzari si Cumparari. Cum putem arata aceste tranzactii in D406? Putem pune la TaxType 000 si la TaxCode 000000?

5. Mai jos prezentam un exemplu de factura de vanzare catre un client din UE. Sunt corect completate Tax type 300 si Taxcode 310301?

FDWW1D220700002

01SI98587412

KOPER-CAPODISTRIA

6000

SI

StreetAddress

4111

2022-07-01

380

0

2022-07-01

202200099

FU1202200099

1

7015

RBE2200066

2022-06-02

131753

2022-07-01

KOPER-CAPODISTRIA

6000

SI

StreetAddress

BR-10P

1

21079.27

2022-07-01

Brykiet liciasty RUF opakowanie jednostkowe 10kg - paczka

21079.27

EUR

4262.4

D

300

310301

0

21079.27

EU Sales - 0%

0

EUR

0

2022-07


Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1610

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 oct 2022.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 101438 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

PFA sau SRL in 2023?

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "PFA sau SRL in 2023?"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA

24Nov2022

Vanzare imobil format din teren si casa. Regim TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 24 Nov 2022
Intrebare: O microintreprindere platitoare de TVA achizitioneaza in anul 2019 de la o persoana fizica un imobil intr-o zona rurala format din teren intravilan in suprafata de 839 mp si casa cu suprafata de 106 mp. Achizitia se face fara TVA, iar in perioada urmatoare (de la achizitie si pana in prezent) nu s-a facut niciun fel de investitie la acest imobil. Aceasta microintreprindere intentioneaza sa isi ...
24Oct2022

Lohn. Livrare locala

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 24 Oct 2022
Intrebare: O societate platitoare de TVA din Romania "A" primeste in lohn din Italia de la societatea "B" piele pentru prelucrare. Dupa prelucrare pielea se trimite catre societatea "C", firma platitoare de tva din Romania. Societatea B factureaza catre societatea C pielea prelucrata de A.Cum intocmeste societatea A factura de prestari servicii lohn catre societatea B din Italia si cum intocmeste ...
21Oct2022

Coduri SAF-T

de Daniela Manole valabil la 21 Oct 2022
Intrebare: Ce coduri ar trebui preluate in D406 pentru urmatoarele categorii de facturi cu tva 19%:- achizitia combustibil cu deductibilitate limitata de 50%;- achizitia de bununuri/servicii pentru care tva este nedeductibila integral;- facturile de import marfa pentru care tva se achita in vama?
17Oct2022

Regularizari TVA. D406

de Daniela Manole valabil la 17 Oct 2022
Intrebare: Societatea noastra a primit cu intarziere o factura de cheltuieli din luna 07.2022 pe care a inregistrat-o in luna 09.2022.In decontul de tva se va trece la rd. 34 - regularizari tva, iar in D406 va avea cod preluare 309101 pentru tva 19%?
01Oct2022

Factura emisa catre societatea din Elvetia. Tratament fiscal TVA

de Anca Bilas valabil la 01 Oct 2022
Intrebare: Sunt o societate platitoare de tva si impozit pe profit. Trebuie sa emitem o factura de vanzare catre un client societate din Elvetia (inregistrata fiscal in Elvetia), cu reactivi care sunt livrati pe teritoriul Romaniei la Universitatea Bucuresti. Mai exact, reactivii ajung la Universitatea Bucuresti si sunt folositi de Universitate, dar platiti de societatea din Elvetia.Cum emit factura de ...
17Iul2022

Achizitie din Slovacia. Livrare directa in Ucraina. TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 17 Iul 2022
Intrebare: Firma noastra este persoana impozabila romana. Are incheiat un contract de achizitie materie prima cu o firma din Slovacia pentru care a achitat materia prima in avans. La comanda societatii noastre firma din Slovacia livreaza direct materia prima in Ucraina in conditii de transport FCA. Declaratia vamala se intocmeste pe baza facturii emise de furnizorul din Slovacia catre cumparator, firma ...
x