Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 29 Februarie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Raportare tranzactii lipsa SAF-T

valabil la 11 Dec 2023
Costin Istrate Raspuns oferit de
Costin Istrate

Consultant

Intrebare: Am o intrebare referitoare la declaratia SAF-T. Utilizam programul SAP, iar declaratia SAF-T se exporta din acest program. Exista documente inregistrate in conturi de controlling ale grupului, dar carora nu le este alocat niciun cont alternativ romanesc si astfel acestea nu sunt incluse in fisierul XML al declaratiei SAF-T. Potrivit dezvoltatorului SAP, aceasta a fost o eroare care a aparut in timpul implementarii SAF-T si aceasta declaratie SAF-T nu a fost rectificata pana in momentul de fata. Aceste conturi de controlling nu au fost mapate cu conturile noastre din planul de conturi romanesc, dar acestea apar in registrul jurnal (documentul obligatoriu conform legislatiei romanesti).

Este in regula ca in contabilitate si in declaratia SAF-T sa apara conturi de controlling/interne ale grupului? In conditiile in care aceste conturi ale grupului se vor mapa cu conturile romanesti este in regula ca acestea sa apara in contabilitate si in declaratia SAF-T? Fiind conturi tehnice/extrabilantiere este in regula sa apara in contabilitate/declaratia SAF-T? Daca da, este in regula ca aceste noi conturi sa aiba rulaje precedente conform balantei din SAP (in SAP modificarea conturilor este retroactiva), dar conform declaratiilor SAF-T deja depuse, acestea nu exista?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5229

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 11 dec 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 119863 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Contabilitate

25Feb2024

Cod SAF-T inregistrare 50% TVA. Achizitie mijloc fix

de Costin Istrate valabil la 25 Feb 2024
Intrebare: Am achizitionat un autoturism la care 50% din TVA se inregistreaza pe contul respectiv al mijlocului fix.Din punctul de vedere al declaratiei SAF-T, la ce cod se incadreaza aceasta TVA?
22Ian2024

Termen depunere declaratia 406

de Costin Istrate valabil la 22 Ian 2024
Intrebare: O societate cu raspundere limitata are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, acesta fiind 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2024. Anul fiscal 2023 este acelasi cu anul calendaristic, si anume 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023. In aceasta situatie declaratia anuala D406 SAF-T pentru Active aferenta anului 2023? Ce perioada va cuprinde si care este termenul pentru depunere?
21Dec2023

Declarare garantii SGR

de Costin Istrate valabil la 21 Dec 2023
Intrebare: In conformitate cu HG1074/2021, in ceea ce priveste garantia aferenta ambalajelor nereturnabile, returo-SGR, va rugam sa ne ajutati cu clarificari referitor la:1. Deoarece potrivit legii aceste garantii sunt evidentiate atat in facturile de achizitii, cat si in cele de livrari, fara sa faca obiectul impunerii din punctul de vedere al TVA si fara sa intre in cifra de afaceri, considerati ca ...
23Nov2023

Raportare SAF-T. Mijloace fixe/obiecte de inventar

de Costin Istrate valabil la 23 Nov 2023
Intrebare: O societate are inregistrate in programul de mijloace fixe (program separat de programul de contabilitate) in registru mijloace fixe existente in inventar la nivelul anului 2023, inclusiv mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, adica obiecte cu valoare mai mica de 2.500 lei, dar cu durata de utilizare mai mare de un an de zile, cheltuielile aferente achizitionarii acestora recuperandu-se ...
17Nov2023

Raportare SAF-T informatii stocuri

de Costin Istrate valabil la 17 Nov 2023
Intrebare: 1. Pentru firmele en-detail, cand generam declaratia SAF-T trebuie atasat inventar luna de luna daca descarcarea de gestiune este pe baza de k sau la sfarsit de an sau deloc? Aici acum introducem datele global valoric, nu pe reper marfa. Acest inventar ar putea fi atasat ca si document facut separat sau trebuie sa reiasa din soft, automat, in urma prelucrarii datelor?2. La activitatea EN ...
09Oct2023

Incadrare facturi de penalitati si garantii in decontul TVA si alocare cod SAF-T

de Costin Istrate valabil la 09 Oct 2023
Intrebare: De la clientii nostrii - marii producatori auto din UE care aplica sistemul de facturare Self-Billing (se autofactureaza la receptia bunurilor livrate de noi) primim totodata din partea lor o serie de facturi de penalitati cu privire la:- garantii - produse livrate de noi neconforme din punct de vedere calitativ;- penalitati - costuri chirie containere (livram in containerele lor) si nu s-a ...
x