Consultanta specializata pentru CONTABILI 
SAF-T
valabil la 27 Iul 2023
Intrebare: 1. Va rog sa precizati modul de raportare in SAF-T pentru urmatoarele operatiuni:
- inregistrarea facturilor de primit, prin articolul contabil de mai jos, cu mentiunea ca 408 este detaliat analitic, pe fiecare furnizor:
% 408xx
628xx
4428
- inregistrarea facturilor de emis, prin articolul contabil de mai jos, cu mentiunea ca 418 este detaliat analitic, pe fiecare client:
418xx = %
704
4428
- inregistrarea facturilor de primit de la furnizori - entitati afiliate, prin articolul contabil de mai jos, cu mentiunea ca 451 este detaliat analitic, pe fiecare furnizor - entitate afiliata:
% = 4511xx
628xx
4428
- inregistrarea facturilor de emis catre clienti, entitati afiliate, prin articolul contabil de mai jos, cu mentiunea ca 451 este detaliat analitic, pe fiecare client-entitate afiliata:
4511xx = %
704
4428
2. Este obligatoriu ca in declaratia SAF-T in sectiunile Payments si GeneralLedgerEntries sa fie raportate TaxType si TaxCode pentru platile retinerilor salariale si a CAM?
3. Este obligatoriu ca in declaratia SAF-T in sectiunile Payments si GeneralLedgerEntries sa fie raportate TaxType si TaxCode pentru urmatoarele operatiuni?
- constituire impozit profit;
- plata impozit profit;
- constituire WHT;
- plata WHT.
- inregistrarea facturilor de primit, prin articolul contabil de mai jos, cu mentiunea ca 408 este detaliat analitic, pe fiecare furnizor:
% 408xx
628xx
4428
- inregistrarea facturilor de emis, prin articolul contabil de mai jos, cu mentiunea ca 418 este detaliat analitic, pe fiecare client:
418xx = %
704
4428
- inregistrarea facturilor de primit de la furnizori - entitati afiliate, prin articolul contabil de mai jos, cu mentiunea ca 451 este detaliat analitic, pe fiecare furnizor - entitate afiliata:
% = 4511xx
628xx
4428
- inregistrarea facturilor de emis catre clienti, entitati afiliate, prin articolul contabil de mai jos, cu mentiunea ca 451 este detaliat analitic, pe fiecare client-entitate afiliata:
4511xx = %
704
4428
2. Este obligatoriu ca in declaratia SAF-T in sectiunile Payments si GeneralLedgerEntries sa fie raportate TaxType si TaxCode pentru platile retinerilor salariale si a CAM?
3. Este obligatoriu ca in declaratia SAF-T in sectiunile Payments si GeneralLedgerEntries sa fie raportate TaxType si TaxCode pentru urmatoarele operatiuni?
- constituire impozit profit;
- plata impozit profit;
- constituire WHT;
- plata WHT.
• Tip societate: S.R.L.
• Numar de angajati: 1-10 angajati
• Cod CAEN: CONTABILITATE
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 27 iul 2023.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123214 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Taxe si Impozite
21Apr2024
Import de bunuri din Turcia neplatitor de TVA
de
Anca Bilas
valabil la 21 Apr 2024
Intrebare: Societatea nostra achizitioneaza marfuri in valoare de 175.000 lei, taxa vamala 15%, de la o societate din Turcia. Marfurile sunt transportate din Republica Moldova la Bucuresti. Cheltuielile de transport intern, in valoarea de 7.000 lei, sunt facturate de un furnizor inregistrat in Romania in scopuri de TVA. Societatea este neplatitoare de TVA (CA sub 300.000 lei).1. Care este valoarea TVA ...
13Mar2024
Administrare imobile. Monografie contabila
de
Vera Constantin
valabil la 13 Mar 2024
Intrebare: Societatea noastra este o SRL neplatitoare de TVA, infiintata cu scopul specific de a opera in domeniul imobiliar, prin preluarea si administrarea apartamentelor de la persoane fizice pentru subinchiriere in regim hotelier sau administrare directa, in functie de preferintele proprietarului. Activitatea noastra se doreste a se desfasura dupa doua modele principale:1. Administrare: Preluam ...
29Aug2023
Coduri de TVA servicii de transport
de
Costin Istrate
valabil la 29 Aug 2023
Intrebare: O societate are ca obiect de activitate transport intern si international de marfa si a intrat cu 01.01.2023 la declararea SAF-T. Va rog sa ma ajutati cu codurile de taxa conform SAF-T pentru urmatoarele operatiuni, pe care societatea le inregistreaza:- taxele de parcare, treceri de pod, spalare auto, taxe rutiere, reparatii auto etc. din UE si afara UE pentru care exista facturi cu tva din ...
27Mai2023
Cesiune parti sociale persoana juridica la persoana fizica
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 27 Mai 2023
Intrebare: Societatea ALFA (platitoare de impozit pe profit si tva) detine 100% dintr-o microintreprindere. Urmeaza sa se cesioneze aceste parti sociale catre un afiliat persoana fizica ce detine 100% din societatea ALFA. In acest moment la ALFA avem in contul 261 valoarea de 100.000 lei si pentru ca microintreprinderea are un activ net contabil negativ, valoarea este provizionata astfel: 6863 = 2961 cu ...
20Iun2022
Lichidare voluntara societate comerciala
de
Vera Constantin
valabil la 20 Iun 2022
Intrebare: Societatea comerciala A este asociat unic in societatea B. Societatea B prezinta urmatoarea situatie financiara:Active:Pierdere an curent 90 leiTerenuri: 5.150 leiAlte creante privind bugetul de stat 2.082 leiConturi curente la banci 553 leiTotal active: ...
25Mai2022
Mijloace fixe vandute angajatilor
de
Anca Ivanov
valabil la 25 Mai 2022
Intrebare: Compania doreste sa vanda active catre angajati. Acestea pot fi bunuri, obiecte de inventar sau mijloace fixe complet amortizate/neamortizate complet. Vanzarea se considera avantaj in natura? Care este tratamentul fiscal aplicabil pentru:- avantaj in natura;- vanzare de mijloace fixe complet amortizate;- vanzare de mijloace fixe neamortizate complet;- vanzare de obiecte de inventar?
Un produs marca